Главное событие

Контакты
Ещё информации
187040, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Ленинградская, д. 4
Телефон:
8(81361)
79-352
Телефон: 8(81361) 79-352
Бухгалтерия: 8(81361) 79-352
Факс: 8(81361) 79-352

Фотогалерея

Главная » Нормативные акты » Бюджет » Бюджет 2019-2021 » ИНФОРМАЦИЯ на ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ к проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

ИНФОРМАЦИЯ на ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ к проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов


128 Кб
скачать

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ на ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
к проекту бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

 

За основу при формировании проекта бюджета поселения были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы.
При определении прогнозных показателей применялись нормативные акты законодательства РФ: БК, НК, а так же НПА администрации Рябовского городского поселения с методиками планирования бюджета.

Прогноз доходов
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Основные

характеристики бюджета

(в тыс. руб.)

2018 год

(план с учетом проектируемых уточнений)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Доходы

54 730,21252

43 854,900

29 143,290

28 973,030

в т.ч.

 

 

 

 

- налоговые

14 655,41000

14 725,700

15 234,730

15 857,300

- неналоговые

9 427,81000

9 290,700

8 385,160

7 650,530

- безвозмездные поступления

30 646,99252

19 838,500

5 523,400

5 465,200

Прогноз собственных доходов на 2019 год составит 24 016,40 тыс.руб., в том числе: - налоговые доходы – 14 725,70 тыс.руб.;  - неналоговые доходы – 9 290,70 тыс.руб. С учетом планируемых поступлений  из районного и областного дотационного фонда, субсидий и субвенций из областного бюджета, доходы бюджета поселения составят – 43 854,90 тыс.руб. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составляет 55%.
  Прогноз собственных доходов на 2020 год составит 23 619,89 тыс.руб., из которых - налоговые доходы – 15 234,73 тыс.руб.; - неналоговые доходы – 8 385,16 тыс.руб. С учетом поступлений из районного и областного дотационного фонда, субсидий и субвенций из областного бюджета,  доходы бюджета поселения составят – 29 143,29 тыс.руб. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составляет 81%.
Прогноз собственных доходов на 2021 год составит 23 507,83 тыс.руб., из которых - налоговые доходы – 15 857,30 тыс.руб.; - неналоговые доходы – 7 650,53 тыс.руб. С учетом поступлений из районного и областного дотационного фонда и из областного бюджета,  доходы бюджета поселения составят – 28 973,03 тыс.руб. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составляет 81%.
Налоговые доходы1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основных источников налоговых поступлений, начиная с 2006 года. Распределение сумм НДФЛ в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативу 10%.Законом Ленинградской области от 22.12.2014 №97-оз, начиная с 2016 года, дополнительно установлен норматив отчислений в размере 3%.Общая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения прогнозируется:- на 2019 год в размере 5 953,61 тыс.руб.;- на 2020 год в размере 6 269,15 тыс.руб.;- на 2021 год в размере 6 670,40 тыс.руб.Прогноз осуществлен исходя из динамики поступлений, сложившейся за 3 года, предшествующих текущему финансовому и прогноза увеличения средней заработной платы в соответствии с основными макроэкономическими показателями параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 – 2021 гг. по базовому сценарию, разработанными Мин-эконом-развития РФ, - на 2019 год в пределах 5,1%; на 2020 год в пределах 5,3%; на 2021 год в пределах 6,4%. 
2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, поступают в бюджет поселения с 2014 года, по нормативам, утверждаемым в решении о бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период. Общая сумма поступлений акцизов в бюджет поселения прогнозируется:- на 2019 год в размере 992,33 тыс.руб.- на 2020 год в размере 1 026,16 тыс.руб.;- на 2021 год в размере 1 085,30 тыс.руб.Прогноз осуществлен в соответствии с данными, отраженными в проекте бюджета  Ленинградской области на 2019-2021 годы.  
3. Налог на имущество физических лиц поступает в бюджет поселения по нормативу 100%.Сумма налога на имущество физических лиц прогнозируется:- на 2019 год в размере 203,53 тыс.руб.;- на 2020 год в размере 211,70 тыс.руб.;- на 2021 год в размере 219,30 тыс.руб.Прогноз осуществлен исходя из динамики поступлений, сложившейся за 3 года, предшествующих текущему финансовому году, и прогноза изменения налогооблагаемой базы с учетом применения положений п. 8 ст. 408 Налогового кодекса РФ (переходный период 2016-2020 годов при изменении исчисления налога по кадастровой стоимости).
4. Земельный налог является одним из основных источников налоговых поступлений, начиная с 2006 года.Земельный налог полностью поступает в бюджет поселения по нормативу 100%.Общая сумма поступлений земельного налога прогнозируется:- на 2019 год в размере 7 576,23 тыс.руб.;- на 2020 год в размере 7 727,72 тыс.руб.;- на 2021 год в размере 7 882,30 тыс.руб.Прогноз осуществлен исходя из динамики поступлений, сложившейся за 3 года, предшествующих текущему финансовому году с учетом прогноза изменения налогооблагаемой базы.В конце 2017 года внесены изменения в Налоговый кодекс РФ -  для пенсионеров установлен налоговый вычет в размере 600 м2 с площади земельного участка
Неналоговые доходы
5. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.Распределение сумм арендной платы осуществляется по нормативам: 50% в бюджет района; 50% в бюджет поселения.Сумма поступлений арендной платы за земельные участки в бюджет поселения прогнозируется: - на 2019 год в размере 400,00 тыс.руб.;- на 2020 год в размере 400,00 тыс.руб.;- на 2021 год в размере 400,00 тыс.руб.Прогноз осуществлен исходя из сведений, полученных от администратора данного вида дохода (Тосненского района).
6. Доходы от сдачи в аренду имущества поступают в бюджет  по нормативу 100%.Сумма доходов от сдачи в аренду имущества прогнозируется:- на 2019 год в размере 1 087,92 тыс.руб.;- на 2020 год в размере 1 131,15 тыс.руб.;- на 2021 год в размере 1 176,83 тыс.руб.,Прогноз осуществлен исходя из фактического перечня договоров на аренду имущества,  с учетом перспективы заключения новых договоров аренды в 2019-2021 году и ежегодного повышения коэффициента расчета арендной платы по имуществу, по методике, утвержденной представительным органом поселения. Арендаторы: Почта, Сбербанк, Бани, Водоканал, Тепловые сети, Пельгорское-М
7. Прочие поступления от использования имущества (плата за наем) поступают в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма платы прогнозируется в размере 716,70 тыс.руб. ежегодно.Прогноз осуществлен исходя из данных о размере площади помещений, сдаваемых по договорам соцнайма, и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), с учетом коэффициента собираемости. Величина платы в соответствии с постановлением Правительства ЛО составляет 7,20 руб. с 1 кв.м.
8. Прочие доходы от оказания платных услуг – это доходы от проведения дискотек  учреждением культуры, которые  поступают в бюджет поселения по нормативу 100%.Сумма доходов от проведения дискотек МКУК «Пельгорский дом культуры» исходя из планируемого посещения дискотек населением прогнозируется в размере 120,0 тыс.руб. ежегодно.
9. Прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения поступают в бюджет поселения по нормативу 100%. Это доходы от поступления средств от компенсации затрат по оформлению документов для приватизации жилых помещений; от возмещения покупателями имущества услуг оценщика. Прогноз поступления средств от компенсации затрат по оформлению документов для приватизации жилых помещений осуществлен исходя из расчетного количества граждан, обращающихся по вопросам приватизации, и прогнозируется в размере 12,0 тыс.руб. ежегодно..Прогноз поступления средств от возмещения покупателями имущества услуг оценщика осуществлен исходя из проекта Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Сумма доходов прогнозируется  на 2019 год в размере 50,00 тыс.руб.;  на 2020 год в размере 25,00 тыс.руб.;  на 2021 год в размере 50,00 тыс.руб.
10. Доходы от продажи квартир (комнат) поступают в бюджет поселения по нормативу 100%.Сумма доходов от продажи в 2019 году прогнозируется в размере 1 087,92 тыс.руб. Прогноз осуществлен в соответствии со ст. 59 Жилищного кодекса РФ с учетом наличия объектов для продажи (2 комнаты), а также рыночной стоимости предполагаемых к продаже комнат (Лен.5- кв.9, Мысл.2- кв.2).
11. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, поступают в бюджет поселения по нормативу 100%.Сумма доходов от реализации имущества прогнозируется:- на 2019 год в размере 2 921,96 тыс.руб. (здание бани - Нижняя, д. 16 и котельной - Клубная, д. 5);- на 2020 год в размере 851,53 тыс.руб. (здание котельной - Березовая, д. 6)Прогноз осуществлен с учетом наличия объектов для продажи в соответствии с проектом Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, а также рыночной стоимости предполагаемого к продаже  имущества.
12. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.Распределение сумм от продажи земельных участков осуществляется по нормативам: 50% в бюджет района; 50% в бюджет поселения.Сумма доходов от продажи земельных участков в бюджет поселения прогнозируется:- на 2019 год в размере  2 200,00 тыс.руб.;- на 2020 год в размере  4 125,00 тыс.руб.;- на 2021 год в размере  3 175,00 тыс.руб.Прогноз на 2019 - 2021 годы осуществлен исходя из сведений, полученных от администратора данного вида дохода с учетом наличия дополнительных объектов для продажи, а также рыночной стоимости данных объектов.
13. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений, полностью поступают в бюджет поселения по нормативу 100%.Сумма доходов от продажи земельных участков прогнозируется:- на 2019 год в размере  728,06 тыс.руб. (участки под зданием бани - Нижняя, д. 16 и котельной - Клубная, д. 5);- на 2020 год в размере  1 000,00 тыс.руб. (участок под зданием котельной - Березовая, д. 6);- на 2021 год в размере  2 000,00 тыс.руб.  (свободные участки).
14. Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – это поступающие проценты по кредитам от продажи имущества в рассрочку, которые полностью поступают в бюджет поселения по нормативу 100%.Сумма прочих неналоговых доходов прогнозируется:- на 2019 год в размере 27,01 тыс.руб.;- на 2020 год в размере   3,78  тыс.руб.Прогноз осуществлен с учетом положений Методики исходя из графика погашения процентов и планов реализации имущества поселения.
Безвозмездные поступления
15. Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в соответствии с проектом бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2019-2021 годы прогнозируется:- на 2019 год в размере 3 578,30 тыс.руб.; - на 2020 год в размере 3 778,50 тыс.руб.; - на 2021 год в размере 3 986,70 тыс.руб.
16. Субсидия на газификацию в соответствии с соглашением, заключенным с Комитетом по ТЭК Ленинградской области прогнозируется на 2019 год в размере 14 524,60 тыс.руб. (продолжение СМР)
17. Субсидия на ремонт дорог в соответствии с проектом бюджета Ленинградской области на 2019-2021 годы прогнозируется в размере 478,90 тыс.руб. ежегодно. В 2019 году - Южная (Школьная-Лесная)
18. Субсидия на стимулирующие выплаты работникам культуры в соответствии с проектом бюджета Ленинградской области на 2019-2021 годы прогнозируется в размере 998,6 тыс.руб. ежегодно.
19. Субвенция бюджетам поселений на профилактику административных правонарушений в соответствии с проектом бюджета Ленинградской области на 2019-2021 годы прогнозируется в размере 1,0 тыс.руб. ежегодно.
20. Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета в соответствии с проектом бюджета Ленинградской области на 2019-2021 годы прогнозируется:- на 2019 год в размере 257,10 тыс.руб.;- на 2020 год в размере 266,40 тыс.руб.;

 

Прогноз расходов
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Основные

характеристики бюджета

(в тыс. руб.)

2018 год

(план с учетом проектируемых уточнений)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Расходы

55 178,423

46 227,700

31 456,500

31 089,200

Программные направления

39 746,145

33 390,375

19 651,724

18 190,508

в процентах к общему объему

72

72

62

59

Непрограммные направления 

15 432,279

12 837,325

11 004,776

11 298,692

в процентах к общему объему

28

28

35

36

УУР

0,000

0,000

800,000

1 600,000

Дефицит (-)

-448,21067

-2 372,800

-2 313,210

-2 116,170

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 72%в 2019 году.

В рамках расходной части бюджета запланировано исполнение 11 муниципальных программ:

1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Рябовского городского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области»,
в рамках программы запланированы различные спортивные мероприятия, содержание спортивных объектов.

на 2019

на 2020

на 2021

514,400

486,600

535,300

2.«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В ее составе 2 Подпрограммы:
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан на основе ипотечного кредитования».
Софинансирование местного бюджета осуществляется в части предоставления социальных выплат на приобретение жилья определенным категориям граждан:

на 2019

на 2020

на 2021

279,300

279,300

279,300

Условия попадания в программу необходимо уточнять у специалиста администрации по жилищным вопросам и управлению имуществом.

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

на 2020

на 2021

939,560

949,470

в рамках программы запланированы расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с условием попадания в областную программу по расселению, получения средств из областного и федерального бюджетов, т.к. средств местного бюджета недостаточно.

4. «Развитие культуры Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», в рамках программы запланированы затраты на содержание и проведение мероприятий МКУК «Пельгорский дом культуры».

на 2019

на 2020

на 2021

9 735,063

8 536,584

8 771,090

5. «Безопасность на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», в рамках программы действуют 3 подпрограммы:
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций» - гражданская оборона и пожарная безопасность
«Безопасность дорожного движения» - проекты организации дорожного движения, установки пешеходных переходов и дорожных знаков.
«Противодействие терроризму и профилактика экстремизма»

на 2019

на 2020

на 2021

397,600

1 359,600

589,100

6. «Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», в рамках программы содержание и ремонт дорог (в 2019 году ремонт - Южная (Школьная-Лесная).

на 2019

на 2020

на 2021

2 080,441

2 086,680

2 092,948

7. «Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»: техобслуживание и ремонт 4 существующих участков распределительных газопроводов, кроме строительства двух газопроводов.

на 2019

на 2020

на 2021

17 168,171

2 460,150

1 157,000

Объект 1 - «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области», плановые ассигнования на 2019 год – 11 528,070 тыс.руб.
Строительство данного объекта позволит осуществить газификацию 277 частных домовладений. Протяженность распределительного газопровода составляет 9,51 км. Срок окончания СМР и ввод объекта в эксплуатацию – 2019 год.
Объект 2 - «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области, плановые ассигнования на 2019 год - 4 044,110 тыс.руб.
Строительство данного объекта позволит осуществить газификацию 97 частных домовладений. Протяженность распределительного газопровода составляет 4,12 км. Срок окончания строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию – 2019 год.

Планируемые объекты газификации:
- Газоснабжение многоквартирных домов по ул. Новой, д.6, ул. Дорожной, д.8, д.9, д.10, ул. Мысленской, д.1, д.2

на 2019

на 2020

на 2021

600,000

400,000

400,000

ПИР, СМР

СМР

СМР

Строительство данного объекта позволит осуществить газификацию 56 квартир в 6 МКД.

- Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов по Московскому шоссе (нечетная сторона от д.77 до д.173, четная сторона д.194,196)

на 2019

на 2020

50,000

700,000

ПИР

ПИР

Строительство данного объекта позволит осуществить газификацию 50 частных домовладений. Расчетная протяженность распределительного газопровода составляет 2,0 км.

- Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Заречной, д.1-д.29а, ул. Набережной, д.1-д.17

на 2019

на 2020

50,000

700,000

ПИР

ПИР

Строительство данного объекта позволит осуществить газификацию 35 частных домовладений. Расчетная протяженность распределительного газопровода составляет 1,5 км.

8. «Благоустройство территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

на 2019

на 2020

на 2021

2 846,000

3 243,250

3 551,300

затраты на обслуживание уличного освещения и эл-энергию для уличного освещения, техобслуживание уличного освещения, покос травы, вывоз несанкционированных свалок, ремонт колодцев.

9.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рябовского городского поселения»

на 2019

на 2020

на 2021

55,000

60,000

65,000

приобретение энергосберегающего оборудования для уличного освещения.

10. «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Рябово, являющегося административным центром Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

на 2019

114,400

Планируется получить средства из областного бюджета
Мероприятия на 2019 год:
1. Ограждение детских игровых площадок (Березовая аллея, д. 2, Мысленская, д. 1, д. 2),
2. В дополнение к организации безопасного дорожного движения – устройство тротуара и установка пешеходного ограждения вдоль школы на ул. Школьной

11. «Формирование комфортной городской среды на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

на 2019

на 2020

на 2021

200,000

200,000

200,000

В комитет по ЖКХ области поданы заявки на 3 территории:В комитет по ЖКХ области поданы заявки на 3 территории:ул. Южная, д. 6А; Ленинградская, д.5, д. 5А; Новая, д.2, д.3, д.4 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 28% в 2019 году.
1. Раздел 0100 Общегосударственные вопросы.Сумма расходов по разделу 0100 предусматривается на содержание администрации, обеспечение проведения выборов, резервного фонда, межбюджетных трансфертов и прочих общегосударственных расходов: на юридические услуги, публикации в газете, услуги оценщика

на 2019

на 2020

на 2021

9 182,134

7 670,188

7 652,433

В администрации поселения согласно штатному расписанию числится 9 муниципальных служащих и 1 единица технического работника. В 2019 году планируется рост заработной платы работников администрации в пределах 4% по сравнению с 2018 годом.

2. Раздел 0200 Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы на зарплату 1 единицы работника военно-учетного стола и его материально-техническое обеспечение. Финансирование полностью осуществляется за счет средств субвенции из федерального бюджета. По подразделу 0203 запланированы средства:

на 2019

на 2020

на 2021

257,100

266,400

 

По состоянию на 03.12.2018 сумма субвенции на финансирование этих расходов на 2021 год не определена.

3. Раздел 0400 Национальная экономика
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы средства:

на 2019

на 2020

на 2021

619,250

50,000

50,000

на мероприятия по землеустройству и землепользованию (формирование земельных участков для последующей их продажи),
в области архитектуры и градостроительства (внесение изменений в генеральный план поселения, постановка на кадастровый учет границы населенного пункта, территориальных зон),
транспортировка умерших с территории поселения в морг

4. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» непрограммные расходы

на 2019

на 2020

на 2021

766,645

1 261,952

1 810,023

на содержание жилого и нежилого фонда,
снос аварийных домов (в 2020, 2021),
взносы на капремонт (600 980,00 руб. ежегодно)

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы средства:

на 2019

на 2020

на 2021

815,960

560,000

590,000

на субсидию по решению вопросов коммунального хозяйства – 232,960 тыс.руб. (2019 год)
на вывоз мусора от 2 контейнеров (с 2019 года – по договору региональным оператором)
на уборку контейнерных площадок
на обустройство контейнерных площадок (1 линия, 6 линия)
на актуализацию схемы санитарной очистки территории (2019 год),
на изготовление техпланов сетей канализации и водопровода.

5. По подразделу 0707 «Молодежная политика» на 2018-2020 годы запланированы средства в сумме 148,0 тыс.руб. на каждый год на организацию 20 рабочих мест для школьников на время летних каникул.

6. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы выплаты пенсии за выслугу лет на 2019-2021 годы в размере 446,256 тыс.руб. на каждый год.

Дата создания: 05-12-2018
Администрация
Рябовского
городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
187040, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Ленинградская, д. 4
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *